SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
A. Vedoucí odboru zajišťuje:
- řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
- tvorbu a koordinaci koncepčních projektů, střednědobých a ročních plánů činnosti odboru
- předkládání zpráv z auditů a protokolů z kontrol k projednání v RMO
- dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zpracování obecných informací o výsledcích kontrol za rok
- dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- zpracování roční zprávy o výsledcích interního auditu
- zpracování roční zprávy o výsledcích finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému
- informování Ministerstva financí ČR o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol
- součinnost s ostatními orgány veřejné správy, kontrolními orgány, soudy a Policií ČR v oblasti finanční kontroly
B. Samostatní zaměstnanci
sekretářka - hospodářka zajišťuje:
- chod sekretariátu odboru
- evidenci auditních zpráv, kontrolních protokolů, dalších dokladů souvisejících s provedenými kontrolami, stížností a žádostí o poskytnutí informací
- vedení spisové služby za celý odbor, obstarávání příchozí a odchozí pošty a její distribuci v rámci odboru, vyřizování korespondence vedoucí odboru, zveřejňování informací na elektronické úřední desce
- přípravu materiálů z kontrol pro jednání RMO, příp. ZMO, sledování plnění úkolů odboru a termínů projednávání kontrol v RMO
- evidenci majetku odboru, zařazování, vyřazování a přesuny majetku
- vedení osobní agendy odboru, tj. evidenci docházky, razítek, služebních průkazů, pověření zaměstnanců, podpisových vzorů, předávání stravenek a poukázek na benefity aj.
- vedení archivu odboru v elektronické a papírové formě
- sledování čerpání rozpočtu odboru a likvidaci faktur
- aktualizaci kontaktů odboru v telefonním seznamu
- drobné nákupy, objednávky oprav, spotřebního materiálu a majetku pro odbor a udržování lékárničky odboru v řádném stavu
- vedení centrální evidence kopií protokolů ze všech kontrol realizovaných na MMOl ze strany nadřízených, dozorových a kontrolních orgánů
- plnění dalších úkolů dle pokynu vedoucí odboru
C. Jednotlivá oddělení
oddělení kontroly zajišťuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených SMOl
- veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou poskytuje SMOl ze svého rozpočtu
- prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMOl a roční hodnocení tohoto systému
- prověřování plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách
- plnění dalších úkolů dle pokynu vedoucí odboru
právník/právnička na oddělení kontroly ještě dále zajišťuje:
- právní poradenství a konzultace pro odbor interního auditu a kontroly
- zpracování právních stanovisek a vyjádření pro odbor interního auditu a kontroly (v odůvodněných případech ve spolupráci s odborem právním)
- předkládání připomínek zpracovatelům při tvorbě nových interních norem nebo při aktualizaci interních norem vydávaných na MMOl
- výkon povinností příslušné osoby dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
oddělení interního auditu zajišťuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému v činnosti MMOl včetně MPO
- vyhodnocování, zda jsou v činnostech odborů MMOl a MPO dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy
- prověřování, zda jsou rizika vztahující se k působnosti MMOl včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
- zjišťování, zda řídící kontroly prováděné v MMOl a v MPO poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace
- prověřování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výkonu veřejné správy v působnosti MMOl včetně MPO
- přezkoumávání, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
- předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
- vyhotovení zpráv z auditu a předávání zpráv o zjištěních z provedených auditů s doporučením k přijetí opatření, případně písemných upozornění o tom, že nebyla přijata příslušná opatření k nápravě
- plnění dalších úkolů dle pokynu vedoucí odboru
PŘENESENÁ PŮSOBNOST
1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc (obecní úřad obce, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory)
odbor jako celek zajišťuje:
- výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - zejména zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)
odbor jako celek zajišťuje:
- výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu
(senátní obvod č. 61 a 66)
odbor jako celek zajišťuje:
- výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) – f) a písm. j) a § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
4. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)
5. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv
6. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra
Zpracovala: Ing. Jitka Běhalová – vedoucí odboru